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    年审业务所需资料清单

    作者:上海审计报告网    发布时间:2013-11-29 09:57     点击数:

    按照审计程序和审计工作的要求,年度审计所需如下资料:
    1. 企业营业执照(副本)复印件;
    2. 企业税务登记证(国税、地税,副本)复印件;
    3. 企业的章程、合同、验资报告、评估报告;
    4. 企业内部管理制度及企业财务管理制度;
    5. 企业相关资产权属证明(土地证、房产证、行车证等);
    6. 企业所有合同(租赁、借款、担保、抵押等);
    7. 企业当年的年度会计报表;
    8. 企业以前年度的审计报告、所得税汇算报告;
    9. 企业享受有关优惠和减免的文件(免息、减税等);
    10. 当年企业享受的税收政策;
    11. 企业的历史沿革过程说明;
    12. 企业组织机构图及公司简介;
    13. 企业财务人员及其分工表;
    14. 企业当年的会计凭证、账簿(总账、明细账、日记帐、实物账、辅助账);
    15. 企业当年12月的存货盘点表、固定资产盘点表;
    16. 企业当年12月的现金盘点表、银行对账单、银行存款余额调节表;
    17. 企业当年12月的纳税申报表、完税凭证;
    18. 企业财产及其他保险的合同或保险单;
    19. 有关重大事项(诉讼、担保、抵押、承诺)、期后事项的说明;
    20. 公司对外投资协议;
    21. 固定资产累计折旧计提表;(电子版)
    22. 其他我们临时需要的资料。


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